廉政风险防控机制建设第二阶段工作小结

2011-11-18 阅览次数：14次

2011年8月初以来，浙江省再生资源集团有限公司根据省委及省社党委部署，按照公司《关于全面开展廉政风险防控机制建设的实施方案》深入开展以岗位为点、以程序为线、以制度为面环环相扣的廉政风险防范管理工作。

9月份，公司根据实施方案第二阶段的工作要求，针对现行管理制度、关键岗位、核心业务等重要环节，突出“三个层次”，查找“五类风险”。重点在领导岗位、中层岗位、其他重要岗位涉及思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等“五类风险”，全面开展廉政风险排查工作。

公司按照员工个人、部门、单位三个层次逐级排查，分别填报《个人岗位风险点自查表》、《部门岗位风险自查表》、《重点廉政风险点专项清查表》。根据再生资源行业特点，公司坚持以岗位为点，以业务为线，环环相扣，全员查找廉政风险点，确保岗位职责风险点查得准、找得全、定得实。

截止10月20日，公司提前完成廉政风险点自查工作，共收到《个人岗位风险点自查表》133份，公司廉政风险防控工作办公室对各岗位员工自查的腐败风险内容进行了指导和把关，收集意见和建议，反馈调整提高，并提出意见报分管部门领导审定。各职能部门、业务部门根据部门自身特点和岗位性质，针对部门业务流程、制度机制、外部环境等方面存在或者可能存在的廉政风险，认真分析风险的具体内容和表现形式，按照管理人、财、物和工程建设、资金管理等重要事项积极填报《部门岗位风险自查表》，共上报《部门岗位风险自查表》9份。各成员企业根据自身业务结构、职责定位等情况，着重查找在重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等方面容易产生腐败行为的廉政风险内容和表现形式，共上报《重点廉政风险点专项清查表》14份。集团公司根据职能设置、职责定位按照实施方案要求，认真梳理填报《重点廉政风险点专项清查表》，并上报省社廉政风险防控机制建设领导小组办公室。

公司针对排查出的风险点以及工作中可能存在的一些具体问题，结合公司业务实际，相继完善、修订和出台《职能部门工作职责（试行）》，《出入境管理办法》、《担保管理办法》、《业务员考核管理办法（试行）》、《子公司类别管理试行办法》、《2011年度目标责任制实施以及考核办法》等6项管理办法。同时，各职能部门结合公司质量管理体系建设工作要求，进一步梳理业务流程，编制了相关流程图，包括培训流程、招聘流程、固体废弃物处理流程、合规性评价流程、文件控制流程、信息沟通流程、发文流程等共计13份草案已提交领导审定。

为了加强民主监督、接受群众意见建议，公司将廉政风险排查情况及《公司本级重点岗位风险点专项清查表》通过公司内网进行公布，切实增强廉政风险的自觉性和主动性。通过此次廉政风险点查找工作的扎实开展，进一步强化了关键岗位关键人员的责任意识和廉政从业意识，使领导干部和全体员工对本岗位的工作职责、岗位职责和廉政风险有了更加清醒的认识。下一阶段，公司要求各部门、各成员企业努力把廉政风险防范融入到日常业务工作中，促进防范机制的有效推进，切实提高抵御风险的能力。                                  

                                  二〇一一年十一月十五日